图书介绍
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- 梁丽著 著
- 出版社： 成都：西南交通大学出版社
- ISBN：9787564305390
- 出版时间：2009
- 标注页数：258页
- 文件大小：11MB
- 文件页数：267页
- 主题词：企业管理－研究
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图书目录
1 绪论1
1.1 内部控制的发展与演变1
1.2 内部控制发展的动力机制17
1.3 内部控制的目标21
1.4 内部控制方法23
2 企业内部控制理论43
2.1 控制论43
2.2 委托代理理论47
2.3 博弈论50
2.4 现代管理理论54
3 企业内部控制框架研究61
3.1 企业内部控制设计的整体框架61
3.2 企业内部控制设计的程序77
3.3 企业内部控制的原则86
3.4 企业内部控制的要求91
4 体现财务报告项目的内部控制设计99
4.1 筹资业务内部控制99
4.2 货币资金内部控制109
4.3 采购与付款业务内部控制117
4.4 存货内部控制126
4.5 固定资产内部控制135
4.6 成本费用内部控制145
4.7 销售与收款业务内部控制153
4.8 对外投资业务内部控制161
4.9 工程项目内部控制170
4.10 担保业务内部控制177
5 与财务报表编报相关的内部控制设计184
5.1 财务报告编制内部控制184
5.2 信息披露内部控制191
5.3 关联交易内部控制196
6 生成财务报表的制度支持内部控制设计203
6.1 预算控制203
6.2 内部审计212
6.3 人力资源政策控制221
6.4 信息系统一般控制228
7 企业内部控制评价239
7.1 内部控制评价概述239
7.2 内部控制评价的内容和标准241
7.3 内部控制评价程序和方法247
7.4 内部控制缺陷认定和评价报告252
参考文献257