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第一章 新税法纳税筹划新理念5

(一)纳税筹划的新概念11

(二)纳税筹划是增值性的经济行为14

(三)纳税筹划是追求股东财富最大化18

(四)走出纳税筹划的误区20

(五)纳税筹划的限定因素31

(六)合理避税筹划技巧36

(七)筹划方法多，靠你巧利用44

(八)纳税筹划可以降低税收成本50

(九)纳税筹划人员应具备的基本素质55

第二章 增值税的合理避税筹划60

(一)增值税内税筹划的基础62

(二)增值税特点及筹划思路67

(三)增值税筹划的基本方法71

(四)选择代销方式的增值税筹划73

(五)设立回收公司的增值税筹划81

(六)企业分立的增值税筹划85

(七)企业合并的增值税筹划91

(八)融资租赁的增值税筹划98

(九)垂直管理模式合理避税要慎重104

(十)货币现值的增值税筹划107

(十一)综合利用资源的增值税筹划113

(十二)旧货价格的增值税筹划116

(十三)混合销售的增值税筹划120

(十四)兼营的增值税筹划124

(十五)不同加工方式的增值税筹划137

(十六)分解销售额的增值税筹划140

(十七)不同计税方式的增值税筹划143

(十八)不同计帐方法的增值税筹划145

(十九)运用运费的增值税筹划147

(二十)运输方式的增值税筹划152

(二十一)销售方式的增值税筹划158

(二十二)结算方式的增值税筹划162

(二十三)让利促销的增值税筹划168

(二十四)进项税抵扣的增值税筹划171

(二十五)治污投资的增值税筹划174

(二十六)纳税人资格的增值税筹划180

(二十七)土地增值税的筹划技巧189

(二十八)桐菱株式会社深圳公司纳税筹划案例192

(二十九)Taiyo Hawaii公司避税案196

(三十)巧改经营方式合理避税筹划198

第三章 进出口企业合理避税筹划204

(一)进出口纳税筹划新思路206

(二)“免、抵、退”税的新办法209

(三)进口商品消费税的合理避税筹划231

(四)进口商品增值税的合理避税筹划235

(五)出口商品消费税的合理避税筹划237

(六)出口商品增值税的合理避税筹划243

(七)完税价格的合理避税筹划251

(八)出口方式的合理避税筹划257

(九)退税方式的合理避税筹划262

(十)出口退税的会计处理技巧265

(十一)来料加工贸易免税技巧268

(十二)国际税收的筹划新思路273

(十三)国际税收的筹划新方法278

(十四)不同国家税赋的合理避税筹划287

(十五)不同国家税制结构的合理避税筹划290

(十六)不同国家纳税义务的合理避税筹划293

(十七)国际税收协定网络的合理避税筹划296

(十八)全球避税港的合理避税筹划298

(十九)利用保税制度的合理避税筹划304

(二十)反倾销税的合理避税筹划307

第四章 消费税的合理避税筹划316

(一)消费税筹划的新思路318

(二)核算方式的消费税筹划323

(三)加工方式的消费税筹划325

(四)消费税税率的筹划方法330

(五)外购消费品的消费税筹划334

(六)“先销售后包装”的消费税筹划338

(七)分开税率的消费税筹划341

(八)连续生产的消费税筹划345

(九)利用兼营的消费税合理避税筹划案例348

(十)先销售后人股的消费税筹划350

(十一)延长纳税期的消费税筹划353

(十二)烟草调拨的消费税筹划355

(十三)关联企业转移定价的合理避税筹划案例361

(十四)利用销售额核算的消费税合理避税筹划案例364

(十五)利用自制品合理避税筹划技巧案例解析367

第五章 营业税的合理避税筹划371

(一)营业税筹划应遵循的规则372

(二)兼营销售的纳税筹划377

(三)混合销售的纳税筹划381

(四)应税项目定价的纳税筹划385

(五)工程承包公司的纳税筹划386

(六)利用境外子公司进行筹划390

(七)改变收账方式合理避税392

(八)物业公司的营业税纳税筹划395

(九)分散经营的营业税纳税筹划398

(十)通过营业额的纳税筹划400

(十一)通过合作建房进行筹划403

(十二)利用签订合同进行筹划405

(十三)财产转移的营业税筹划407

(十四)减免税的纳税筹划412

(十五)企业延期纳税的筹划417

第六章 企业所得税合理避税筹划422

(一)三资企业优惠政策的运用与筹划425

(二)现代企业所得税纳税筹划要点430

(三)转让定价的纳税筹划435

(四)投资抵免的所得税筹划442

(五)“先分配后转让”的所得税筹划447

(六)弥补亏损的所得税筹划450

(七)先补亏后缴税的所得税筹划454

(八)固定资产折旧的所得税筹划458

(九)技术开发费的所得税筹划470

(十)外币业务的所得税筹划473

(十一)投资国债的所得税筹划477

(十二)设办事处的所得税筹划479

(十三)合并子公司的所得税筹划481

(十四)境外纳税额扣除的筹划方法486

(十五)改造国产设备的所得税筹划489

(十六)改变会计方法的所得税筹划498

(十七)选择减免税期限的筹划方法501

(十八)预缴所得税的筹划502

(十九)纳税申报过程的筹划505

(二十)企业清算的纳税筹划508

(二十一)纳税筹划有胜败是常事511

(二十二)企业分立中所得税的税收筹划516

(二十三)公司扩张中的税收筹划519

(二十四)企业股票长期投资的筹划521

(二十五)电子商务税收筹划的几个要点524

(二十六)财务成果及其分配的纳税筹划528

(二十七)存货计价的纳税筹划532

(二十八)现代企业投资业务的纳税筹划536

第七章 个人所得税合理避税筹划542

(一)个人所得税筹划指导思想544

(二)个人所得税筹划基本技巧546

(三)个人所得税捐赠扣除的技巧548

(四)居民、非居民的合理避税筹划551

(五)纳税人身份认定的筹划方法554

(六)工资薪金与劳务报酬的转换筹划556

(七)房屋租金的合理避税筹划559

(八)捐赠抵减的合理避税筹划案例563

(九)“包干”奖金的筹划窍门565

(十)巧设劳务合同的筹划方法568

(十一)分次领取劳务报酬的筹划571

(十二)收人不均时的纳税筹划573

(十三)个人转让专利技术的纳税筹划575

(十四)下岗职工运用政策做纳税筹划580

(十五)个人独资企业财税租让的筹划技巧586

(十六)个人创业的税收筹划590

(十七)私营经济纳税筹划的基本方法592

(十八)数学方程式筹划个人所得税595

(十九)运用职工福利的筹划方法599