图书介绍
全国会计领军人才丛书 内部控制与风险管理PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 池国华，朱荣主编 著
- 出版社： 北京：中国人民大学出版社
- ISBN：9787300212074
- 出版时间：2015
- 标注页数：296页
- 文件大小：69MB
- 文件页数：305页
- 主题词：企业管理－风险管理－教材
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图书目录
第1章 内部控制与风险管理的发展历程1
1.1美国内部控制与风险管理的发展3
1.2英国内部控制与风险管理的发展8
1.3我国内部控制与风险管理的发展14
第2章 内部控制与风险管理的框架25
2.1 COSO的内部控制整合框架26
2.2 COSO的企业风险管理整合框架33
2.3内部控制与风险管理整合框架的比较40
2.4内部控制与风险管理的新发展43
第3章 我国内部控制与风险管理的规范50
3.1《中央企业全面风险管理指引》51
3.2企业内部控制规范体系53
第4章 内部环境73
4.1组织架构74
4.2发展战略86
4.3人力资源政策93
4.4社会责任与企业文化104
第5章 风险识别111
5.1风险识别概述112
5.2风险识别的内容和程序118
5.3风险识别的方法124
第6章 风险分析138
6.1风险分析概述139
6.2风险分析的程序146
6.3风险分析的方法153
第7章 风险应对166
7.1风险应对的原则与决策程序167
7.2风险应对策略170
7.3风险应对策略的选择178
7.4企业主要风险的应对方案187
第8章 控制活动196
8.1不相容职务分离控制197
8.2授权审批控制201
8.3会计系统控制204
8.4财产保护控制208
8.5全面预算控制211
8.6运营分析控制218
8.7绩效考评控制221
8.8合同控制228
第9章 信息与沟通234
9.1财务报告内部控制235
9.2管理报告内部控制247
9.3信息系统内部控制252
第10章 内部监督266
10.1内部监督概述267
10.2内部审计278
10.3内部控制评价284
主要参考文献295