图书介绍
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- 梁文涛编著 著
- 出版社： 北京：清华大学出版社
- ISBN：9787512100251
- 出版时间：2010
- 标注页数：341页
- 文件大小：85MB
- 文件页数：352页
- 主题词：企业管理－税收筹划－高等学校－教材
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图书目录
第1篇 纳税筹划基础知识3
第1章 纳税筹划概述3
1.1 纳税筹划的内涵3
1.2 纳税筹划的主要形式5
1.3 纳税筹划与偷税、逃税、抗税、骗税的区别7
1.4 纳税筹划的成本与收益分析8
1.5 纳税筹划的目标分析12
本章关键词14
本章思考题14
本章习题15
第2章 纳税筹划基本理论19
2.1 纳税筹划的原理19
2.2 纳税筹划的方法22
2.3 纳税筹划的技术23
2.4 纳税筹划的步骤24
本章关键词26
本章思考题26
本章习题26
第3章 纳税筹划的产生、发展和研究角度29
3.1 国外纳税筹划的产生、发展和研究角度29
3.2 国内纳税筹划的产生、发展和研究角度31
本章关键词34
本章思考题34
本章习题35
第4章 纳税筹划的风险及防范37
4.1 纳税筹划风险的含义及特征37
4.2 纳税筹划风险产生的原因39
4.3 纳税筹划风险的类型40
4.4 纳税筹划风险的防范43
本章关键词44
本章思考题44
本章习题44
第2篇纳税人不同税种下的纳税筹划49
第5章 增值税的纳税筹划49
5.1 增值税的概述49
5.2 增值税的纳税筹划案例分析61
本章关键词79
本章思考题79
本章习题80
第6章 消费税的纳税筹划84
6.1 消费税的概述84
6.2 消费税的纳税筹划案例分析93
本章关键词105
本章思考题105
本章习题106
第7章 营业税的纳税筹划110
7.1 营业税的概述110
7.2 营业税的纳税筹划案例分析119
本章关键词126
本章思考题126
本章习题126
第8章 企业所得税的纳税筹划130
8.1 企业所得税的概述130
8.2 企业所得税的纳税筹划案例分析140
本章关键词148
本章思考题148
本章习题149
第9章 个人所得税的纳税筹划152
9.1 个人所得税的概述152
9.2 个人所得税纳税筹划案例分析160
本章关键词166
本章思考题166
本章习题166
第10章 其他税种的纳税筹划170
10.1 关税的纳税筹划170
10.2 城市维护建设税的纳税筹划175
10.3 资源税的纳税筹划177
10.4 土地增值税的纳税筹划181
10.5 城镇土地使用税的纳税筹划184
10.6 房产税的纳税筹划187
10.7 车船税的纳税筹划191
10.8 车辆购置税的纳税筹划194
10.9 印花税的纳税筹划197
10.10 契税的纳税筹划204
本章关键词206
本章思考题206
本章习题207
第3篇纳税人不同阶段下的纳税筹划213
第11章 企业设立的纳税筹划213
11.1 企业注册地点的纳税筹划213
11.2 企业组织形式的纳税筹划215
本章关键词216
本章思考题216
本章习题217
第12章 企业投资融资的纳税筹划219
12.1 企业融资行为的纳税筹划219
12.2 企业投资行为的纳税筹划221
本章关键词222
本章思考题222
本章习题223
第13章 企业购产销的纳税筹划225
13.1 企业采购活动的纳税筹划225
13.2 企业生产过程的纳税筹划227
13.3 企业销售活动的纳税筹划230
本章关键词233
本章思考题233
本章习题234
第14章 企业重组的纳税筹划236
14.1 企业合并的纳税筹划236
14.2 企业分立的纳税筹划238
14.3 企业重组清算的纳税筹划241
本章关键词243
本章思考题243
本章习题243
第4篇 纳税筹划专题研究249
第15章 运费的纳税筹划249
15.1 购货企业负责货物的运输而产生运费的纳税筹划249
15.2 销货企业负责货物的运输而产生运费的纳税筹划252
15.3 企业既负责购买货物又负责销售货物运输而产生运费的纳税筹划255
15.4 运费承担方选择的纳税筹划257
本章关键词261
本章思考题261
本章习题261
第16章 捐赠的纳税筹划264
16.1 企业捐赠的纳税筹划264
16.2 个人捐赠的纳税筹划267
本章关键词271
本章思考题272
本章习题272
第17章 现金净流量法在纳税筹划决策中的应用274
17.1 短期纳税筹划决策目标分析274
17.2 现金净流量法在增值税纳税人身份选择纳税筹划中的应用278
17.3 现金净流量法在选择购货对象纳税筹划中的应用282
17.4 现金净流量法在混合销售行为纳税筹划中的应用286
本章关键词290
本章思考题290
本章习题290
第18章 纳税筹划的风险管理研究292
18.1 纳税筹划风险管理的流程框架292
18.2 纳税筹划风险管理的准备293
18.3 纳税筹划风险管理的实施295
18.4 纳税筹划风险管理的监控313
18.5 我国企业纳税筹划风险管理当前存在的问题315
18.6 改进我国企业纳税筹划风险管理的措施316
本章关键词318
本章思考题318
本章习题318
附录A 习题参考答案321
参考文献340