图书介绍
企业内部控制 第2版PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 程新生编 著
- 出版社： 北京：高等教育出版社
- ISBN：9787040336290
- 出版时间：2011
- 标注页数：290页
- 文件大小：89MB
- 文件页数：301页
- 主题词：企业内部管理
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企业内部控制 第2版PDF格式电子书版下载
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图书目录
总论1
第一节 什么是内部控制2
第二节 内部控制的产生与发展9
第三节 内部控制框架12
内部控制基础篇23
第一章 企业内部控制理论23
第一节 控制论24
第二节 组织行为学理论25
第三节 代理理论28
第四节 权变理论32
第二章 企业内部控制目标与风险管理39
第一节 内部控制目标结构40
第二节 风险管理45
第三节 企业内部控制环境与风险管理案例50
内部控制要素篇59
第三章 企业内部控制环境与风险评估59
第一节 企业内部控制环境60
第二节 风险评估与应对67
第三节 企业内部控制环境与风险评估案例77
第四章 控制活动与信息传递、内部监督85
第一节 控制活动86
第二节 信息传递与内部监督95
第三节 控制活动与信息传递、内部监督案例101
内部风险控制篇109
第五章 人员与组织行为风险控制109
第一节 人员风险控制110
第二节 组织行为风险控制120
第三节 人员与组织行为风险控制案例124
第六章 资金活动与财务风险控制129
第一节 资金控制系统设计与运行130
第二节 财务风险控制137
第三节 资金活动与财务风险控制案例142
第七章 信息传递与信息风险控制151
第一节 信息传递与信息风险控制概述152
第二节 财务报告内部控制155
第三节 业务流程信息控制162
第四节 信息传递与信息风险控制案例167
内部控制层次篇177
第八章 流程与任务控制177
第一节 流程与任务控制概述178
第二节 流程控制179
第三节 任务控制185
第四节 流程与任务控制案例193
第九章 管理控制199
第一节 管理控制概述200
第二节 全面预算与管理控制方法205
第三节 管理控制案例211
第十章 公司治理层面内部控制222
第一节 公司治理内部控制目标223
第二节 董事会治理结构与机制229
第三节 公司治理层面内部控制案例233
内部控制绩效篇241
第十一章 内部审计241
第一节 内部审计目标与作用242
第二节 内部审计内容与方法253
第三节 内部审计案例257
第十二章 企业内部控制评价267
第一节 内部控制评价概述268
第二节 流程控制与管理控制评价270
第三节 公司治理层面内部控制评价277
第四节 企业内部控制评价案例282