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第1章 采购精细化管理1

1.1 采购岗位职责2

1.1.1 采购总监2

1.1.2 采购经理3

1.1.3 采购计划主管4

1.1.4 采购预算主管4

1.1.5 供应商主管5

1.1.6 采购合同主管6

1.1.7 采购验收主管6

1.1.8 招标采购主管7

1.1.9 外贸采购主管8

1.1.10 电子商务采购主管9

1.1.11 采购审计主管10

1.1.12 进口跟单员10

1.1.13 采购专员11

1.1.14 采购文员12

1.2 采购精细化管理体系12

1.2.1 风险点12

1.2.2 关键点13

1.2.3 流程图15

1.2.4 制度设计22

1.2.5 图表工具25

第2章 采购计划管理31

2.1 采购计划的风险点32

2.1.1 风险点1：物资需求计划不合理32

2.1.2 风险点2：采购计划不合理33

2.1.3 风险点3：不按实际需求采购34

2.2 采购计划的关键点34

2.2.1 关键点1：计划中的数量34

2.2.2 关键点2：计划提交时间35

2.2.3 关键点3：计划权限设定36

2.3 采购计划的流程图37

2.3.1 采购计划管理流程与控制点37

2.3.2 采购需求确定流程与控制点38

2.3.3 采购计划编制流程与控制点39

2.3.4 采购计划变更流程与控制点40

2.3.5 零星采购计划流程与控制点41

2.4 采购计划制度规范42

2.4.1 采购计划管理制度42

2.4.2 采购申请审批制度45

2.4.3 采购计划编制办法46

2.4.4 零星采购管理办法48

2.5 采购计划表单51

2.5.1 物资请购单51

2.5.2 物资采购计划表51

2.5.3 采购计划变更表52

2.5.4 临时采购计划表52

第3章 采购预算管理53

3.1 采购预算的风险点54

3.1.1 风险点1：预算编制风险54

3.1.2 风险点2：预算审批风险55

3.1.3 风险点3：预算执行风险55

3.1.4 风险点4：预算分析风险56

3.1.5 风险点5：预算调整风险56

3.2 采购预算的关键点57

3.2.1 关键点1：建立预算决策机构57

3.2.2 关键点2：预算编制过程控制57

3.2.3 关键点3：加强执行过程控制59

3.2.4 关键点4：做好预算分析工作60

3.2.5 关键点5：加强预算调整控制61

3.3 采购预算的流程图62

3.3.1 采购预算管理流程与控制点62

3.3.2 采购预算审批流程与控制点63

3.3.3 采购预算执行流程与控制点64

3.3.4 采购预算变更流程与控制点65

3.4 采购预算制度规范66

3.4.1 采购预算管理办法66

3.4.2 采购预算审批规范69

3.4.3 采购预算变更控制办法71

3.5 采购预算表单73

3.5.1 年度采购预算表73

3.5.2 采购预算控制表74

3.5.3 采购预算审核表74

3.5.4 采购预算变更表75

3.5.5 原材料采购预算表75

3.5.6 固定资产采购预算表75

3.5.7 辅助材料采购预算表76

第4章 供应商管理77

4.1 供应商管理的风险点78

4.1.1 风险点1：供应商选择不当78

4.1.2 风险点2：供应商合作风险79

4.1.3 风险点3：缺乏供应商考察评价80

4.2 供应商管理的关键点80

4.2.1 关键点1：建立完善的供应商选择体系80

4.2.2 关键点2：与供应商建立合作伙伴关系81

4.2.3 关键点3：建立完善的供应商考核体系82

4.3 供应商管理的流程图84

4.3.1 供应商管理流程与控制点84

4.3.2 供应商开发流程与控制点85

4.3.3 供应商选择流程与控制点86

4.3.4 供应商评估流程与控制点87

4.4 供应商管理制度规范88

4.4.1 供应商管理制度88

4.4.2 供应商选择制度92

4.4.3 供应商评价制度95

4.4.4 供应商信用评估制度100

4.5 供应商管理表单103

4.5.1 合格供应商名单103

4.5.2 供应商评价表104

4.5.3 供应商评审记录表105

4.5.4 供应商不良行为记录表107

第5章 采购合同管理109

5.1 采购合同的风险点110

5.1.1 风险点1：对方资质风险110

5.1.2 风险点2：合同谈判风险111

5.1.3 风险点3：合同内容风险111

5.1.4 风险点4：权限及印鉴风险112

5.1.5 风险点5：合同履行风险113

5.2 采购合同的关键点114

5.2.1 关键点1：开展供应商审查114

5.2.2 关键点2：合同谈判控制114

5.2.3 关键点3：加强合同审核115

5.2.4 关键点4：签署权限及印鉴116

5.2.5 关键点5：合同履行监控117

5.3 采购合同的流程图118

5.3.1 采购合同管理流程与控制点118

5.3.2 采购合同制定流程与控制点119

5.3.3 采购合同签订流程与控制点120

5.3.4 采购合同执行流程与控制点121

5.3.5 采购合同变更流程与控制点122

5.3.6 合同争议处理流程与控制点123

5.4 采购合同制度规范124

5.4.1 采购合同管理制度124

5.4.2 合同执行管理制度127

5.4.3 合同纠纷管理制度130

5.5 采购合同文书和表单133

5.5.1 采购合同范本133

5.5.2 采购合同约定表136

5.5.3 采购合同评审表136

5.5.4 采购合同汇总表137

5.5.5 合同风险评估表137

第6章 采购谈判管理139

6.1 采购谈判的风险点140

6.1.1 风险点1：谈判准备不充分140

6.1.2 风险点2：谈判经验缺乏140

6.1.3 风险点3：谈判过程泄密141

6.1.4 风险点4：谈判礼仪不规范142

6.2 采购谈判的关键点142

6.2.1 关键点1：充分做好谈判准备142

6.2.2 关键点2：合理规划谈判内容143

6.2.3 关键点3：合理运用谈判技巧144

6.2.4 关键点4：注意谈判礼仪规范146

6.3 采购谈判的流程图147

6.3.1 谈判管理流程与控制点147

6.3.2 谈判准备流程与控制点148

6.3.3 谈判计划制订流程与控制点149

6.3.4 谈判过程控制流程与控制点150

6.4 采购谈判制度规范151

6.4.1 采购谈判实施细则151

6.4.2 采购谈判礼仪规范154

6.4.3 采购谈判小组组建规范157

6.4.4 采购谈判冲突解决办法159

6.4.5 采购谈判技巧应用规范161

6.4.6 竞争性谈判采购管理办法165

6.5 采购谈判表单169

6.5.1 谈判计划表169

6.5.2 谈判事项记录表170

6.5.3 谈判议程纪要表170

6.5.4 采购议价记录表171

6.5.5 谈判步骤参照表171

6.5.6 谈判桌局势分析表172

6.5.7 对手谈判意愿分析表172

第7章 订单交期管理173

7.1 订单交期管理的风险点174

7.1.1 风险点1：订单处理周期过长174

7.1.2 风险点2：订购规划不当174

7.1.3 风险点3：订单延误风险175

7.1.4 风险点4：订单状态异常176

7.1.5 风险点5：订单变更风险176

7.2 订单交期管理的关键点177

7.2.1 关键点1：严格审核订单177

7.2.2 关键点2：订单跟踪催促177

7.2.3 关键点3：订单异常处理178

7.2.4 关键点4：处理交期延误179

7.3 订单交期管理的流程图181

7.3.1 订单交期管理流程与控制点181

7.3.2 订单进度控制流程与控制点182

7.3.3 订单跟催管理流程与控制点183

7.3.4 订单异常处理流程与控制点184

7.3.5 交期延误处理流程与控制点185

7.3.6 生产采购订单管理流程与控制点186

7.3.7 商品采购订单管理流程与控制点187

7.3.8 国际采购交期控制流程与控制点188

7.4 订单交期管理制度规范189

7.4.1 订单交期保证办法189

7.4.2 订单跟踪工作规范193

7.4.3 订单跟踪管理制度195

7.4.4 订单异常处理管理制度199

7.4.5 供应商分级跟踪管理制度201

7.4.6 国际采购订单交期控制办法204

7.5 订单交期管理文书和表单206

7.5.1 订单进度控制表206

7.5.2 订单异常表206

7.5.3 催货通知单207

7.5.4 采购订单跟催表207

7.5.5 异常订单反馈表207

7.5.6 供应商交期保证书208

7.5.7 订单交期延迟检讨表208

7.5.8 订单交货状况分析表208

7.5.9 订单交期作业管理方案209

第8章 采购验收管理211

8.1 采购验收的风险点212

8.1.1 风险点1：验收标准不规范212

8.1.2 风险点2：验收方式不正确212

8.1.3 风险点3：验收程序不规范213

8.1.4 风险点4：检验异常处理不当214

8.2 采购验收的关键点214

8.2.1 关键点1：制定明确的验收标准214

8.2.2 关键点2：采用合理的验收方式215

8.2.3 关键点3：妥善处理异常情况216

8.3 采购验收的流程图217

8.3.1 采购验收入库流程与控制点217

8.3.2 验收争议处理流程与控制点218

8.3.3 问题物资处理流程与控制点219

8.3.4 采购退换货管理流程与控制点220

8.4 采购验收制度规范221

8.4.1 采购验收管理制度221

8.4.2 采购退货管理制度225

8.4.3 采购品质保证制度227

8.5 采购验收表单231

8.5.1 验收清单表231

8.5.2 退货换货清单231

8.5.3 采购检验报告单232

8.5.4 特采作业申请单232

第9章 采购结算管理233

9.1 采购结算的风险点234

9.1.1 风险点1：付款审核不严格234

9.1.2 风险点2：付款方式不恰当234

9.1.3 风险点3：付款金额不正确235

9.2 采购结算的关键点236

9.2.1 关键点1：加强付款审核工作236

9.2.2 关键点2：合理选择付款方式236

9.2.3 关键点3：加强付款审核追查237

9.3 采购结算的流程图238

9.3.1 采购对账管理流程与控制点238

9.3.2 付款申请管理流程与控制点239

9.3.3 采购预付款管理流程与控制点240

9.3.4 现金采购管理流程与控制点241

9.3.5 采购发票校验流程与控制点242

9.4 采购结算制度规范243

9.4.1 采购结算管理制度243

9.4.2 采购付款管理办法244

9.4.3 采购付款对账管理制度246

9.4.4 预付账款审批管理制度248

9.4.5 预付账款追踪检查制度249

9.5 采购结算表单252

9.5.1 采购结算单252

9.5.2 预付申请单252

9.5.3 账款核对表253

9.5.4 应付账款明细表253

9.5.5 现金采购申请表254

第10章 采购库存管理255

10.1 采购库存的风险点256

10.1.1 风险点1：采购库存过高256

10.1.2 风险点2：库存过低风险256

10.1.3 风险点3：库存物资损坏变质257

10.1.4 风险点4：库存周转较慢258

10.1.5 风险点5：存货价格下跌258

10.2 采购库存的关键点259

10.2.1 关键点1：做好采购计划259

10.2.2 关键点2：库存分类管理259

10.2.3 关键点3：加快库存周转260

10.2.4 关键点4：库存物资盘点260

10.3 采购库存的流程图262

10.3.1 库存计划管理流程与控制点262

10.3.2 库存周转管理流程与控制点263

10.3.3 订货量确定管理流程与控制点264

10.4 采购库存制度规范265

10.4.1 库存计划管理制度265

10.4.2 库存周转管理制度268

10.4.3 库存呆滞品管理制度270

10.5 采购库存文书和表单273

10.5.1 库存计划表273

10.5.2 补货计划表273

10.5.3 库存物资清单274

10.5.4 物资存量明细表274

10.5.5 呆滞品申请处理表274

10.5.6 呆滞品处理损益报告275

10.5.7 库存物资分类控制方案275

第11章 采购成本控制279

11.1 采购成本的风险点280

11.1.1 风险点1：采购价格不合理风险280

11.1.2 风险点2：订购量不合理风险280

11.1.3 风险点3：采购成本核算风险281

11.2 采购成本的关键点282

11.2.1 关键点1：健全采购定价机制282

11.2.2 关键点2：制订物资需求计划282

11.2.3 关键点3：加强采购会计系统控制283

11.2.4 关键点4：做好采购成本控制工作284

11.3 采购成本的流程图285

11.3.1 采购成本控制流程与控制点285

11.3.2 采购询价管理流程与控制点286

11.3.3 采购成本核算流程与控制点287

11.3.4 库存成本管理流程与控制点288

11.3.5 运输成本管理流程与控制点289

11.4 采购成本制度规范290

11.4.1 采购询价管理制度290

11.4.2 采购成本管控制度291

11.4.3 采购价格管控制度294

11.4.4 采购成本核算管理办法296

11.5 采购成本文书和表单298

11.5.1 采购询价单298

11.5.2 成本预算表299

11.5.3 成本费用单299

11.5.4 采购询价记录表300

11.5.5 采购价格审议表300

11.5.6 运输方案审批单301

11.5.7 采购成本计算表301

11.5.8 库存成本控制方案302

第12章 采购绩效管理305

12.1 采购绩效的风险点306

12.1.1 风险点1：绩效指标设计不合理306

12.1.2 风险点2：绩效考核标准不规范306

12.1.3 风险点3：员工主动参与率较低307

12.2 采购绩效的关键点307

12.2.1 关键点1：绩效指标设置307

12.2.2 关键点2：员工参与绩效管理308

12.2.3 关键点3：考核公平、公正、公开309

12.3 采购绩效的流程图310

12.3.1 采购绩效评估管理流程与控制点310

12.3.2 采购绩效目标确定流程与控制点311

12.3.3 采购人员绩效评估流程与控制点312

12.3.4 采购绩效评估申诉流程与控制点313

12.3.5 采购绩效改进流程与控制点314

12.4 采购绩效制度规范315

12.4.1 采购绩效考核制度315

12.4.2 采购绩效面谈制度318

12.4.3 采购绩效申诉制度320

12.4.4 采购绩效改进管理办法321

12.4.5 国际采购人员考核制度323

12.5 采购绩效文书和表单327

12.5.1 采购目标管理卡327

12.5.2 采购绩效考核表328

12.5.3 采购绩效面谈记录表329

12.5.4 采购绩效沟通报告表329

12.5.5 采购绩效考核申诉表330

12.5.6 采购绩效改进表330

12.5.7 采购绩效奖惩表331

12.5.8 采购绩效考核总结报告331

第13章 采购信息管理333

13.1 采购信息的风险点334

13.1.1 风险点1：信息收集风险334

13.1.2 风险点2：信息安全风险334

13.1.3 风险点3：信息不对称风险335

13.2 采购信息的关键点336

13.2.1 关键点1：做好信息收集工作336

13.2.2 关键点2：信息安全管理336

13.2.3 关键点3：信息传递管理337

13.3 采购信息的流程图338

13.3.1 采购信息调研流程与控制点338

13.3.2 信息系统管理流程与控制点339

13.3.3 采购信息分析流程与控制点340

13.3.4 采购信息反馈流程与控制点341

13.4 采购信息制度规范342

13.4.1 采购信息管理制度342

13.4.2 采购信息保密制度345

13.4.3 供应商信息管理制度348

13.4.4 采购信息系统构建制度350

13.4.5 采购信息系统使用制度353

13.5 采购信息表单355

13.5.1 供应商信息表355

13.5.2 信息系统权限表357

13.5.3 档案借阅申请单357

第14章 采购审计管理359

14.1 采购审计的风险点360

14.1.1 风险点1：审计准备不充分360

14.1.2 风险点2：审计过程舞弊360

14.1.3 风险点3：审计人员过失361

14.2 采购审计的关键点361

14.2.1 关键点1：提高审计人员的业务素质和法律意识361

14.2.2 关键点2：加强采购审计质量控制362

14.2.3 关键点3：加强审计风险综合控制363

14.3 采购审计的流程图364

14.3.1 采购审计工作流程364

14.3.2 供应商质量审计流程365

14.3.3 采购合同审计流程366

14.4 采购审计制度规范367

14.4.1 采购执行审计制度367

14.4.2 采购稽核管理制度368

14.4.3 物资采购审计办法369

14.4.4 合同审计管理办法372

14.5 采购审计文书和表单376

14.5.1 项目采购审计计划表376

14.5.2 采购审计实施计划表376

14.5.3 采购付款审计表377

14.5.4 采购合同审计方案377

14.5.5 采购审计报告379

第15章 采购贿赂管理383

15.1 采购贿赂管理的风险点384

15.1.1 风险点1：反贿赂制度不健全384

15.1.2 风险点2：采购人员收受贿赂384

15.2 采购贿赂管理的关键点385

15.2.1 关键点1：健全采购稽核体制385

15.2.2 关键点2：加强人员行为规范386

15.2.3 关键点3：建立投诉举报渠道387

15.2.4 关键点4：采用公开采购的形式387

15.3 采购贿赂管理流程图388

15.3.1 采购贿赂投诉处理流程与控制点388

15.3.2 采购贿赂查办工作流程与控制点389

15.4 采购贿赂制度规范390

15.4.1 反采购贿赂管理办法390

15.4.2 采购贿赂处理办法391

15.4.3 采购贿赂治理办法394

15.5 采购贿赂管理文书和表单396

15.5.1 采购贿赂调查问卷396

15.5.2 反采购贿赂责任书398

15.5.3 采购贿赂事件查处汇总表400

15.5.4 已查结采购贿赂事件专报表401

15.5.5 采购贿赂治理工作实施方案401

第16章 政府采购管理405

16.1 政府采购的风险点406

16.1.1 风险点1：招标文件编制风险406

16.1.2 风险点2：评审专家选取风险406

16.1.3 风险点3：政府采购廉政风险407

16.1.4 风险点4：市场和决策风险407

16.2 政府采购的关键点408

16.2.1 关键点1：建立政府采购评估体系408

16.2.2 关键点2：选择合理的采购方式409

16.2.3 关键点3：加强风险控制409

16.2.4 关键点4：加强廉政建设410

16.3 政府采购的流程图411

16.3.1 政府采购工作流程与控制点411

16.3.2 政府采购计划编制流程与控制点412

16.3.3 政府采购信息公告流程与控制点413

16.3.4 政府采购招标管理流程与控制点414

16.3.5 政府采购供应商投诉流程与控制点415

16.4 政府采购制度规范416

16.4.1 政府采购工作管理制度416

16.4.2 政府采购信息公告办法419

16.4.3 政府采购招标管理制度422

16.4.4 政府采购监督管理制度425

16.5 政府采购文书和表单428

16.5.1 政府采购计划申请表428

16.5.2 政府采购招标备案表429

16.5.3 政府采购信息公告书429

16.5.4 政府采购中标公示书431

第17章 国际采购管理433

17.1 国际采购的风险点434

17.1.1 风险点1：国际供应商选择风险434

17.1.2 风险点2：收货时间风险434

17.1.3 风险点3：政策因素风险435

17.1.4 风险点4：隐含成本风险435

17.1.5 风险点5：国际货币风险436

17.1.6 风险点6：采购价格风险436

17.1.7 风险点7：采购合同风险437

17.1.8 风险点8：海关稽查风险437

17.2 国际采购的关键点438

17.2.1 关键点1：货币风险控制438

17.2.2 关键点2：合同风险控制440

17.2.3 关键点3：国际供应商管理440

17.2.4 关键点4：国际运输管理440

17.2.5 关键点5：货物通关管理441

17.3 国际采购的流程图442

17.3.1 海外采购供应商选择流程与控制点442

17.3.2 国际采购询价管理流程与控制点443

17.3.3 国际采购运输管理流程与控制点444

17.3.4 国际采购付款管理流程与控制点445

17.3.5 国际采购风险控制流程与控制点446

17.4 国际采购制度规范447

17.4.1 国际采购询价制度447

17.4.2 海外采购供应商选择制度449

17.4.3 国际采购风险控制管理制度451

17.5 国际采购文书和表单453

17.5.1 国际采购询价单453

17.5.2 国际采购订货单454

17.5.3 进口货物报关单455

17.5.4 进口货物报检单456

17.5.5 国际运输保险单457

17.5.6 国际采购风险评估单459

17.5.7 国际物资采购合同范本462

第18章 招标采购管理465

18.1 招标采购的风险点466

18.1.1 风险点1：招标前期风险466

18.1.2 风险点2：接收投标风险466

18.1.3 风险点3：开标评标风险467

18.2 招标采购的关键点468

18.2.1 关键点1：做好招标规划468

18.2.2 关键点2：编制审查招标文件468

18.2.3 关键点3：投标书接收和保管468

18.2.4 关键点4：做好开标评标工作469

18.3 招标采购的流程图470

18.3.1 招标管理流程与控制点470

18.3.2 招标文件编制流程与控制点471

18.3.3 开标工作管理流程与控制点472

18.3.4 评标工作管理流程与控制点473

18.3.5 招标定标管理流程与控制点474

18.3.6 招标保密管理流程与控制点475

18.4 招标采购制度规范476

18.4.1 招标采购管理制度476

18.4.2 招投标文件管理制度480

18.4.3 招标文件评审制度483

18.4.4 投标文件评审制度485

18.4.5 招标争议处理办法488

18.5 招标采购文书和表单491

18.5.1 招标公告491

18.5.2 招标邀请书492

18.5.3 标书评审表493

18.5.4 开标记录表494

18.5.5 招标比价表494

18.5.6 中标通知书494

18.5.7 招标文件框架495

第19章 电子商务采购管理497

19.1 电子商务采购的风险点498

19.1.1 风险点1：采购安全风险498

19.1.2 风险点2：采购质量风险498

19.1.3 风险点3：电子支付风险499

19.2 电子商务采购的关键点499

19.2.1 关键点1：实施电子商务采购监督499

19.2.2 关键点2：加强电子商务采购控制500

19.2.3 关键点3：合理选择电子支付方式500

19.3 电子商务采购的流程图503

19.3.1 电子商务采购网站建设流程与控制点503

19.3.2 电子商务采购实施工作流程与控制点504

19.3.3 采购电子支付管理流程与控制点505

19.4 电子商务采购制度规范506

19.4.1 电子商务采购管理制度506

19.4.2 采购电子支付管理制度508

19.4.3 电子商务采购网站管理制度511

19.4.4 电子商务国际采购管理制度514

19.4.5 电子商务采购监督管理办法515

19.5 电子商务采购文书和表单517

19.5.1 电子商务采购平台规划书517

19.5.2 电子商务采购订单跟踪表520

19.5.3 电子支付账单汇总表520