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第一章 项目管理岗位设计与工作事项1

第一节 项目管理岗位设计与目标分解1

一、项目管理岗位设计1

（一）项目利益相关者及关系1

（二）项目管理常见岗位设计1

（三）项目型项目管理组织设计2

（四）矩阵型项目管理组织设计3

（五）不同行业的项目管理组织设计模板3

二、项目管理各岗位目标分解8

（一）项目综合管理岗位工作目标8

（二）项目投资融资岗位工作目标9

（三）顶目质量管理岗位工作目标10

（四）项目成本管理岗位工作目标10

（五）项目技术管理岗位工作目标11

（六）项目采购管理岗位工作目标11

（七）项目合同管理岗位工作目标12

（八）项目风险管理岗位工作目标13

（九）项目人力资源管理岗位工作目标13

第二节 项目管理各岗位工作事项14

一、项目综合管理岗位工作明细14

（一）项目总监14

（二）项目经理15

（三）项目信息主管17

（四）项目进度主管17

（五）项目人事主管18

（六）项目办公室主任19

二、项目投资融资岗位工作明细20

（一）项目投融资经理20

（二）顶目投资专员21

（三）项目融资专员21

三、项目质量管理岗位工作明细22

（一）项目质量主管22

（二）项目实验员23

（三）顶目质检员23

四、项目成本管理岗位工作明细24

（一）项目成本主管24

（二）项目预算员25

五、项目技术管理岗位工作明细25

（一）项目技术主管25

（二）项目技术员26

六、项目采购招标岗位工作明细27

（一）顶目采购主管27

（二）项目采购员27

七、项目合同管理岗位工作明细28

（一）项目合同主管28

（二）项目合同专员29

八、项目风险管理岗位工作明细30

（一）项目风险主管30

（二）项目风险专员31

第二章 项目办公室运营细化执行与模板33

第一节 项目办公室组建33

一、项目办公室组建流程与工作细化33

（一）项目办公室组建工作流程33

（二）项目办公室组建控制程序34

二、项目办公室组织结构及目标分解35

（一）项目办公室组织结构范例35

（二）项目办公室目标分解示范36

第二节 项目办公室职责37

一、项目选择与立项职责37

（一）项目选择职责37

（二）项目立项职责37

二、项目启动与规划职责38

（一）项目启动职责38

（二）项目规划职责38

三、项目执行与监控职责39

（一）项目执行职责39

（二）项目监控职责39

四、项目收尾与评估职责40

（一）项目收尾职责40

（二）项目评估职责40

第三节 项目办公室工作规范41

一、项目办公室组建办法41

二、项目办公室评估办法44

三、项目办公室项目管理办法47

第三章项目投资融资细化执行与模板51

第一节 项目投资融资流程与工作执行51

一、项目投资管理流程与工作细化51

（一）项目投资管理流程51

（二）项目投资管控程序52

二、项目融资管理流程与工作细化56

（一）项目融资管理流程56

（二）项目融资管控程序57

三、投资风险管理流程与工作细化61

（一）投资风险管理流程61

（二）投资风险管控程序62

第二节 项目投资融资执行工具与模板64

一、项目投资计划表64

二、项目投资申请表65

三、项目投资管理卡模板66

四、项目贷款融资审批表66

五、项目投资控制分析表67

六、项目投资评估指标体系表67

第三节 项目投资融资执行制度与模板69

一、项目投资管理制度模板69

二、项目投资可行性研究报告模板74

（一）研发项目投资可行性研究报告模板74

（二）房地产开发项目投资可行性研究报告模板77

第四章 项目启动规划细化执行与模板81

第一节 项目启动规划流程与工作执行81

一、项目选择管理流程与工作细化81

（一）项目选择工作流程81

（二）项目选择控制程序82

二、项目立项管理流程与工作细化84

（一）项目立项管理工作流程84

（二）项目立顶管理控制程序85

三、项目规划管理流程与工作细化88

（一）项目规划管理工作流程88

（二）项目规划管理控制程序89

第二节 项目启动规划执行工具与模板92

一、年度立项汇总表92

二、项目效益分析表92

三、项目立项申请表92

四、项目立项审批表93

五、项目需求分析表94

六、项目工作说明书模板94

第三节 项目启动规划执行文案与模板95

一、项目建议书模板95

二、项目章程模板96

三、项目范围说明书模板99

四、项目立项调研报告模板100

五、项目立项管理制度模板103

（一）研发项目立项管理制度模板103

（二）地产项目立项管理制度模板105

第五章 项目时间管理细化执行与模板107

第一节 项目时间管理流程与工作执行107

一、项目计划编制流程与工作细化107

（一）项目计划编制工作流程107

（二）项目计划编制控制程序108

二、项目进度管理流程与工作细化112

（一）项目进度管理流程112

（二）项目进度管控程序113

三、项目实施进度控制流程与工作细化117

（一）项目实施进度控制流程117

（二）项目实施进度控制程序118

四、项目计划变更流程与工作细化121

（一）项目计划变更管理流程121

（二）项目计划变更控制程序122

第二节 项目时间管理执行工具与模板124

一、责任分配矩阵表124

二、项目里程碑计划模板125

三、项目进度计划表125

四、项目进度跟踪表125

五、进度偏差控制表126

六、项目进度报告表126

七、项目计划变更表127

第三节 项目时间管理执行制度与模板127

一、项目进度控制办法模板127

二、进度统计与报告制度模板129

第四节 项目时间管理执行文案与模板131

一、项目任务书模板131

二、项目计划书模板132

三、项目进展情况报告书模板136

第六章 项目质量管理细化执行与模板139

第一节 项目质量管理流程与工作执行139

一、项目质量计划编制流程与工作细化139

（一）项目质量计划编制工作流程139

（二）项目质量计划编制控制程序140

二、项目质量保证管理流程与工作细化143

（一）项目质量保证管理流程143

（二）项目质量保证管控程序144

三、项目质量体系管理流程与工作细化146

（一）项目质量体系管理流程146

（二）项目质量体系管控程序147

四、项目质量管理控制流程与工作细化151

（一）项目质量管理控制流程151

（二）项目质量管理控制程序152

五、项目质量问题解决流程与工作细化155

（一）项目质量问题解决工作流程155

（二）项目质量问题解决控制程序156

六、项目质量验收工作流程与工作细化158

（一）项目质量验收管理流程158

（二）项目质量验收管控程序159

七、项目后评价工作流程与工作细化163

（一）项目后评价工作流程163

（二）项目后评价管控程序164

第二节 项目质量管理执行工具与模板167

一、项目设计成果评审表167

二、项目实施过程日检表167

三、项目质量异常报告表168

四、纠正预防措施记录表168

五、项目质量改进计划表169

六、项目成功度评价表169

七、项目质量体系运行检查表170

第三节 项目质量管理执行文案与模板170

一、项目质量计划书模板170

二、项目质量验收管理规定模板173

三、项目总结评价报告提纲模板175

第七章 项目成本管理细化执行与模板179

第一节 项目成本管理流程与工作执行179

一、项目成本预算流程与工作细化179

（一）项目成本预算工作流程179

（二）项目成本预算控制程序180

二、成本预算变更流程与工作细化182

（一）成本预算变更工作流程182

（二）成本预算变更控制程序183

三、项目成本控制流程与工作细化185

（一）项目成本控制工作流程185

（二）项目成本管控程序186

第二节 项目成本管理执行工具与模板188

一、项目成本费用分析表188

二、项目成本费用预算表189

三、项目设备费用预算明细表190

四、项目材料费用预算明细表191

五、项目测试费用预算明细表191

六、项目预算变更申请审批表192

七、项目成本控制基准明细表192

八、项目成本费用执行分析表194

九、项目成本控制成果报告表195

第三节 项目成本管理执行制度与模板196

一、项目成本预算管理办法模板196

二、项目成本控制规定模板198

第四节 项目成本管理执行文案与模板202

一、项目成本控制报告书模板202

二、项目成本控制方案模板204

第八章 项目技术管理细化执行与模板207

第一节 项目技术管理流程与工作执行207

一、项目技术管理流程与工作细化207

（一）项目技术管理工作流程207

（二）项目技术管理控制程序208

二、项目技术开发流程与工作细化211

（一）项目技术开发工作流程211

（二）项目技术开发控制程序212

三、项目技术应用流程与工作细化216

（一）项目技术应用工作流程216

（二）项目技术应用控制程序217

四、项目技术验收流程与工作细化220

（一）项目技术验收工作流程220

（二）项目技术验收控制程序221

第二节 项目技术管理执行工具与模板222

一、项目技术开发计划表222

二、项目技术开发申请表223

三、项目技术改进记录表223

四、项目技术交底记录表224

五、项目技术验收记录表224

第三节 项目技术管理执行制度与模板225

一、项目技术管理制度模板225

二、项目技术交底管理制度模板228

三、项目技术档案管理制度模板230

第四节 项目技术管理执行文案与模板232

一、项目技术可行性报告模板232

二、项目技术需求分析报告模板233

三、项目技术评估方案模板236

第九章 项目沟通管理细化执行与模板239

第一节 项目沟通管理流程与工作执行239

一、沟通计划编制流程与工作细化239

（一）沟通计划编制工作流程239

（二）沟通计划编制控制程序240

二、沟通计划实施流程与工作细化244

（一）沟通计划实施管理流程244

（二）沟通计划实施管控程序245

三、项目冲突管理流程与工作细化248

（一）项目冲突管理工作流程248

（二）项目冲突管理控制程序249

第二节 项目沟通管理执行工具与模板252

一、项目沟通计划表252

二、会议决议跟踪表253

三、部门冲突协调表253

四、信息沟通报告表254

五、项目总结报告表254

第三节 项目沟通管理执行文案与模板255

一、项目沟通管理制度模板255

二、项目沟通信息保密规定模板259

三、项目冲突解决方案模板262

第十章 项目采购管理细化执行与模板267

第一节 项目采购管理流程与工作执行267

一、项目采购管理流程与工作细化267

（一）项目采购管理工作流程267

（二）项目采购管理控制程序268

二、采购计划制订流程与工作细化271

（一）采购计划制订工作流程271

（二）采购计划制订控制程序272

三、采购招标管理流程与工作细化276

（一）采购招标管理工作流程276

（二）采购招标管理控制程序277

四、采购实施控制流程与工作细化282

（一）采购实施控制工作流程282

（二）采购实施管理控制程序283

第二节 项目采购管理执行工具与模板285

一、项目采购计划表285

二、项目采购申请表286

三、项目采购询价单模板286

四、采购工作说明书模板287

五、项目供应商调查表287

六、项目采购验收单模板289

第三节 项目采购管理执行制度与模板290

一、项目采购管理办法模板290

二、项目采购交期控制制度模板293

第四节 项目采购管理执行文案与模板295

一、项目采购招标方案模板295

二、项目采购招标文件模板299

三、项目招标邀请书模板301

四、项目中标通知书模板301

五、项目招标开标会议议程模板302

第十一章 项目合同管理细化执行与模板305

第一节 项目合同管理流程与工作执行305

一、项目合同管理流程与工作细化305

（一）顶目合同管理工作流程305

（二）项目合同管理控制程序306

二、项目合同签订流程与工作细化310

（一）项目合同签订管理流程310

（二）项目合同签订控制程序311

三、合同争议处理流程与工作细化315

（一）合同争议处理工作流程315

（二）合同争议处理控制程序316

第二节 项目合同管理执行工具与模板319

一、项目合同会审表319

二、项目合同汇总表319

三、合同履行跟踪表320

（一）通用项目合同履行情况跟踪表320

（二）技术项目合同履行情况跟踪表320

（三）土地开发项目合同履行跟踪表321

四、合同履行评估报告模板321

五、合同履行风险控制表322

六、项目合同争议协调表322

第三节 项目合同管理执行文案与模板323

一、项目合同管理制度模板323

（一）通用项目合同管理制度模板323

（二）工程项目合同管理制度模板327

二、合同履行情况评估办法模板332

三、项目合同履行控制方案模板335

（一）工程顶目合同履行控制方案模板（发包方）335

（二）工程项目合同履行控制方案模板（承包方）338

第十二章 项目风险管理细化执行与模板343

第一节 项目风险管理流程与工作执行343

一、项目风险识别流程与工作细化343

（一）项目风险识别工作流程343

（二）项目风险识别控制程序344

二、项目风险评估流程与工作细化348

（一）项目风险评估工作流程348

（二）项目风险评估控制程序349

三、项目风险监控流程与工作细化353

（一）项目风险监控工作流程353

（二）项目风险监控控制程序354

第二节 项目风险管理执行工具与模板358

一、环境风险排查表358

二、项目风险分析表359

三、风险取值评定表360

四、项目风险一览表360

五、项目风险管理计划表360

六、风险管理行动计划表361

七、项目风险监控记录表361

第三节 项目风险管理执行制度与模板362

一、项目风险预防控制办法模板362

二、项目风险评估管理制度模板366

三、项目危机处理工作细则模板368

四、项目风险应对方案模板372

第十三章 项目资源管理细化执行与模板375

第一节 项目资源管理流程与工作执行375

一、项目资源计划编制流程与工作细化375

（一）项目资源计划编制工作流程375

（二）项目资源计划编制控制程序376

二、项目资源平衡流程与工作细化378

（一）项目资源平衡工作流程378

（二）项目资源平衡控制程序379

第二节 项目资源管理执行工具与模板381

一、项目资源数据表381

二、项目资源需求计划表382

三、项目材料需求计划表383

四、项目资源管理一览表383

五、项目资金收支计划表383

第三节 项目资源管理执行制度与模板384

一、项目资源计划编制模板384

二、项目资源调配管理办法模板388

三、项目办公设备管理制度模板391

四、项目物资管理考核方案模板393

第十四章 项目人力资源管理细化执行与模板397

第一节 项目人力资源管理流程与工作执行397

一、项目人员招聘流程与工作细化397

（一）项目人员招聘工作流程397

（二）顶目人员招聘控制程序398

二、项目人员培训流程与工作细化400

（一）项目人员培训工作流程400

（二）项目人员培训控制程序401

三、项目人员考核流程与工作细化403

（一）项目人员考核工作流程403

（二）顶目人员考核控制程序404

第二节 项目人力资源管理执行工具与模板406

一、项目人员需求预测表406

二、项目人员配备申请表406

三、调入人员资格审定表406

四、项目人员能力鉴定表407

五、项目人员培训安排表407

六、项目阶段评分标准表408

七、项目组织管理考核表408

第三节 项目人力资源管理执行制度与模板409

一、项目人员调配管理规定模板409

二、项目考核管理办法模板411

三、项目薪酬管理制度模板416

第四节 项目人力资源管理执行文案与模板420

一、项目内部人员调配函模板420

二、项目组长目标责任书模板421

三、技术中心项目考核方案模板423