图书介绍
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- 池国华编著 著
- 出版社： 北京市：北京大学出版社
- ISBN：9787301170243
- 出版时间：2010
- 标注页数：312页
- 文件大小：70MB
- 文件页数：321页
- 主题词：企业管理：财务管理－高等学校－教材
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图书目录
第一章 内部控制发展概述1
第一节 内部控制的历史演进4
第二节 建立和实施内部控制的现实意义16
第三节 我国内部控制的相关法规28
第二章 内部控制的基本理论47
第一节 内部控制的定义与本质49
第二节 内部控制的目标与类型56
第三节 内部控制的对象与要素71
第四节 内部控制的原则与局限性77
第三章 内部环境85
第一节 内部控制环境概述88
第二节 公司治理结构94
第三节 机构设置及权责分配109
第四节 审计委员会与内部审计116
第五节 人力资源政策120
第六节 企业文化125
第四章 风险评估135
第一节 目标设定139
第二节 风险识别144
第三节 风险评估157
第四节 风险应对166
第五章 控制活动177
第一节 不相容职务分离控制180
第二节 授权批准控制186
第三节 会计系统控制190
第四节 财产保护控制194
第五节 预算控制196
第六节 运营分析控制214
第七节 绩效考评控制226
第六章 信息与沟通239
第一节 信息242
第二节 沟通256
第三节 反舞弊机制261
第七章 内部监督271
第一节 内部监督方式274
第二节 内部监督程序279
第三节 内部控制评价288
主要参考文献303
附录 企业内部控制基本规范305