图书介绍
企业内部控制理论与实务PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 赵新顺，李荣强编著 著
- 出版社： 北京：中国市场出版社
- ISBN：7801558960
- 出版时间：2005
- 标注页数：325页
- 文件大小：23MB
- 文件页数：334页
- 主题词：企业管理
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图书目录
第一节 内部控制概述1
第一章 内部控制概论1
第二节 内部控制的构成12
第三节 内部控制分类18
第四节 我国企业内部控制现状及发展24
第二章 内部控制的理论基础29
第一节 代理人说29
第二节 公司治理结构理论37
第一节 内部控制设计概述46
第三章 内部控制设计46
第二节 内部控制设计程序48
第四章 内部组织控制55
第一节 企业组织系统设计55
第二节 组织结构控制59
第三节 人员素质控制67
第五章 风险控制71
第一节 风险的内涵及内容71
第二节 风险识别74
第三节 风险评估76
第四节 企业风险的防范与控制89
第六章 货币资金内部控制100
第一节 货币资金概述100
第二节 货币资金内部控制的内容102
第三节 货币资金内部控制制度的建立107
第七章 实物资产内部控制111
第一节 实物资产概述111
第二节 存货内部控制的内容113
第三节 固定资产内部控制的内容121
第四节 实物资产内部控制制度的建立128
第八章 对外投资内部控制133
第一节 对外投资概述133
第二节 对外投资内部控制的内容137
第三节 对外投资内部控制制度的建立141
第九章 工程项目内部控制146
第一节 工程项目概述146
第二节 工程项目内部控制的内容150
第三节 工程项目内部控制制度的建立160
第一节 采购与付款概述163
第十章 采购与付款内部控制163
第二节 采购与付款内部控制的内容164
第三节 采购与付款内部控制制度的建立168
第十一章 销售与收款内部控制172
第一节 收入概述172
第二节 销售与收款内部控制的内容174
第三节 销售与收款内部控制制度的建立179
第十二章 成本费用内部控制183
第一节 成本费用概述183
第二节 成本费用内部控制的内容185
第三节 成本费用内部控制制度的建立192
第十三章 筹资业务内部控制194
第一节 筹资业务概述194
第二节 筹资内部控制的内容200
第三节 筹资内部控制制度的建立204
第十四章 担保业务内部控制208
第一节 担保概述208
第二节 担保内部控制的内容210
第三节 担保内部控制制度的建立214
第一节 电算化会计信息系统216
第十五章 电算化会计信息系统控制216
第二节 电算化会计信息系统的一般控制223
第三节 电算化会计信息系统的应用控制226
第十六章 内部审计控制229
第一节 内部审计与内部控制229
第二节 内部审计控制233
第三节 内部审计管理242
第一节 内部控制评价及其意义248
第十七章 内部控制评价248
第二节 内部控制评价方法与程序251
第三节 业务循环内部控制评价263
第十八章 企业内部控制案例分析267
附录296
附录一：内部会计控制规范——基本规范（试行）296
附录二：证券公司内部控制指引300
附录三：商业银行内部控制指引312
主要参考资料325